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5月16日至20日，合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)咨詢單位安永咨詢公司進(jìn)場(chǎng)藏高久馬公司，開展合規(guī)內(nèi)控手冊(cè)技術(shù)交底和培訓(xùn)工作。
為期一周的技術(shù)交底和確認(rèn)工作主要包括：一是編制完成社會(huì)責(zé)任、項(xiàng)目工程管理、采購(gòu)管理、合同管理、資金管理、安全管理6個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的合規(guī)指引，內(nèi)容主要包括合規(guī)內(nèi)控指引操作細(xì)則、合規(guī)內(nèi)控要求、外部法律/規(guī)章政策要求附錄、合規(guī)地圖、申報(bào)單與審查單、崗位合規(guī)卡片等。二是完成與7個(gè)業(yè)務(wù)部門《合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》初稿及《重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)指引》初稿的技術(shù)交底確認(rèn)及培訓(xùn)。
《合規(guī)內(nèi)控手冊(cè)》涵蓋組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源管理、計(jì)劃管理、項(xiàng)目工程管理、資金管理等18個(gè)方面的內(nèi)容，本次技術(shù)交底和培訓(xùn)工作列示了各業(yè)務(wù)流程的分級(jí)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)說(shuō)明了每個(gè)流程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)及為控制該風(fēng)險(xiǎn)而匹配的關(guān)鍵控制點(diǎn)、具體控制要求。初步建立了貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全流程的合規(guī)內(nèi)控管理體系，形成了高效、全面的合規(guī)審查管理流程，有助于公司積極化解存量風(fēng)險(xiǎn)，有效防范增量風(fēng)險(xiǎn)。
