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11月4日，川西公司召開內(nèi)控自評價工作任務部署暨培訓會。公司各部門分管負責人、內(nèi)控經(jīng)辦人，各部門負責穿行測試的具體經(jīng)辦人、自評價小組成員參加了會議。
會議傳達了《川高系統(tǒng)2022年內(nèi)控自評價工作實施方案》相關文件精神，宣讀了川西公司關于開展2022年內(nèi)部控制自評價工實施方案的通知，就公司內(nèi)部控制自評價的工作范圍、時間節(jié)點、流程方法等做了詳細的安排。并結(jié)合1-10月內(nèi)控工作運行情況，對下一階段的內(nèi)控工作提出了進一步的規(guī)劃和要求。
會議要求：一是各部門要高度重視，認真做好自評價工作。詳細了解掌握內(nèi)控自評價工作范圍、時間節(jié)點和流程方法，確保在規(guī)定時間節(jié)點內(nèi)完成自評價工作底稿和部門內(nèi)控自評價報告；二是做到評價范圍全覆蓋，客觀、真實、全面地反映公司內(nèi)控控制情況；三是強化缺陷整改復盤，對缺陷庫中的缺陷整改狀態(tài)進行全面排查，逐條核實缺陷整改完成情況，確保缺陷及時清零；四是切實樹立和強化“以評促改、以改促建”的內(nèi)控理念，為推進內(nèi)控、風險、合規(guī)一體化建設和實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展夯實基礎。
最后，內(nèi)控牽頭部門針對自評價中涉及的風險控制矩陣、內(nèi)控缺陷匯總表、內(nèi)控自評價報告編寫以及內(nèi)控缺陷整改等進行現(xiàn)場培訓指導。
